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陕西省供销合作总社2016年部门预算说明
发布时间:2016-02-29 18:00:00      作者:       来源:陕西省供销合作总社 点击量:3565    分享到:

    一、 部门主要职责

    省供销合作总社负责对本系统工作的指导、协调、监督、服务,以及直属企业资产的经营管理。

    主要职责是按照省政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制订全省合作经济的发展战略和发展规划,参与有关法规和政策的制订,指导全省供销社的改革与发展,促进合作经济的发展。按照省政府的授权,承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花、羊毛等重要物资的储备、管理任务;对全省重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理;负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。指导全省供销合作社的组织建设,发展专业合作社和消费合作社,加强农村综合服务体系建设,参与和推动农业产业化经营。代表省内系统经济组织与省内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、    人才交流。

    下设三个直属事业单位:陕西省商贸学校、陕西省第二商贸学校、陕西省商贸技工学校。全部为全额拨款单位。

    二、2016年度主要工作任务及目标

    2016年是十三五规划开局之年,也是全省供销合作社深化综合改革的攻坚之年,省供销社以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导,全面落实中央和省委关于深化供销合作社综合改革的文件精神,适应市场经济发展和加强农业供给侧结构性改革的需要,以密切与农民利益联结为核心,以提升为农服务能力为根本,以强化基层社和创新联合社治理机制为重点,扎实实施供销合作社综合改革,推进组织体系创新、经营体系创新和企业管理体系创新,努力在打造为三农提供综合服务骨干力量的进程中迈出坚实步伐。

    一是全力推进系统综合改革工作。认真落实文件精神。认真组织中央、省委关于深化供销合作社综合改革等文件精神的学习宣讲。加大综合改革推进力度。各市、县要在地方党委政府领导下,理清改革思路和步骤,制定具体实施方案,确立任务台帐、时间表,统筹协调、推进落实。

    二是努力保持系统经济平稳较快发展。加强对系统经济形势的分析研判。做好项目建设工作,围绕国家产业发展扶持政策和省社重点工作,积极培育对供销社经济发展具有带动性和影响力的项目。推进主营业务效益提升。稳步做大传统业务,积极争取棉花储备等政策性业务;加快企业经营创新和盈利模式创新,在电子商务、农产品展销、金融服务等领域开拓新业务,不断培育新的经济增长点。

    三是积极推进社有企业转型升级。规范陕西供销企业集团运营。狠抓混合所有制发展,加强对陕西供销企业集团及子公司的规范管理,推进企业提质增效。整合重组本级社有企业。各级联合社要结合自身实际,大力推进本级社有企业整合重组,采取合并、划转、并购等多种方式,促进主营业务做实做强。推进跨层级跨区域联合合作。围绕产业发展、资源掌控、管理提升等战略目标,鼓励有实    力的社有企业实施跨层级、跨行业、跨所有制并购重组、联合合作。

    四是全力推进现代农业产业精准扶贫工作。围绕特色产业实施脱贫。按照现代农业产业精准扶贫工作安排,与省扶贫办、21个试点县政府紧密配合,围绕当地贫困人口参与度高的区域特色产业,用好6个亿的专项扶贫资金,以股权形式精确投入当地农业产业化龙头企业和产业型专业合作社,确保贫困群众入股分红收入。开展技能培训促进脱贫。利用省社直属三所学校的优势,把精准扶贫纳入教学改革计划,进行实用技术培训。

    五是强化基层组织体系建设。大力发展农民专业合作社联合社,以创建专业合作社示范社为切入点,不断提高所领办农民合作社的经济实力、发展活力和带动能力。提升改造基层供销社。推进基层供销社规范化改造,广泛吸纳农民和各类新型经营主体加入基层社,强化基层供销社与农民组织和经济的联结。强化县级供销合作社职能。按照社章规定,健全试点单位理事会、监事会机构。推进综合服务社建设。按照经营性和公益性相结合原则,结合农村移民新村建设、城区棚户区改造和保障性住房建设,推进农村综合服务社和社区综合服务社建设。

    六是强化农产品产销对接体系建设。培育壮大产销对接平台。推进陕西农产品展销工程建设,在北京、上海已建设展示店的基础上,再沿一带一路在大中城市建立陕西名优特新农产品展销店;利用陕西供销农特产展销平台,举办和组团参加省内外各类展会12场次。加强农村现代流通服务网络建设。按照小超市、大连锁的构架,结合全省城乡统筹发展规划,提升发展一批镇级标准化连锁超市。加快电子商务营销网络建设,全力打造全省供销合作社系统统一的综合性电子商务平台,广泛开展具有供销合作社特色、面向城乡的电商业务。 

    三、部门基本情况

    省供销社纳入2016年财政预算的行政事业单位共4个,其中:行政单位1个,全额事业单位3个。行政单位为省供销社机关,全额事业单位为陕西省商贸学校、陕西省第二商贸学校、陕西省商贸技工学校。与上年相比机构无增减变化。

       (一)人员情况

    总编制人数为415人,其中:行政编制93(含工勤人员编制)人,事业编制322人(其中:陕西省商贸学校130人,陕西省第二商贸学校133人,陕西省商贸技工学校59人)。实际人数391人,其中:行政86人(厅级7人,处级33人,科级26人,科以下20人),事业305人(其中:陕西省商贸学校130人,陕西省第二商贸学校133人,陕西省商贸技工学校42人),离退休人员264人(其中:离休人员24人,退休人员240人)。

    (二)资产情况

    办公用房建筑面积4168.45平方米,专用房屋建筑面积30734.46平方米,学生宿舍16913.34平方米,办公用房核定取暖面积3664.03平方米;公务车(小汽车)编制14辆,主要办公设备:台式电脑376台,笔记本电脑11台,复印机1台,打印机7台,锅炉11台。

    四、部门收支预算编制的依据及测算说明

    根据《中华人民共和国预算法》结合贯彻落实省委省政府关于供销社工作的重要部署,编制2016年部门预算。

    2016年收入预算6867.88万元,其中:部门预算4357.88万元 ,包括:公共预算拨款3596.62万元,事业收入761.26万元;部门管理的专项资金2400.00万元;上年实户资金110.00万元。

    2016年支出预算6867.88万元,其中:部门预算4467.88万元,包括:基本支出4027.87万元(包括工资福利支出1780.59万元,对个人和家庭的补助支出1290.45万元,商品和服务支出956.83万元),项目支出440.01万元;部门管理的专项资金2400.00万元。

    工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位20159月底在册人数编制;对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等;日常公用经费支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制;项目支出主要是按照当年开展的各项工作任务确定。

    2016年省供销社三公经费预算76.04万元。其中因公出国10.00万元,公务用车45.60万元,公务接待20.44万元。三公经费较上年基本持平的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央约法三章有关要求,健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减了不合理开支,预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

    五、机关、所属事业单位预算收支情况

    预算总收支6867.88万元,其中:部门管理的专项资金2400.00万元,部门预算4467.88万元,按单位分类的部门预算收支情况:

    (一) 省供销社机关部门预算收支1057.30万元

    部门预算收入1057.30万元,收入来源全部为公共预算拨款。

    部门预算支出1057.30万元,按支出项目分为:基本支出927.29万元,其中:工资福利支出586.31万元;商品和服务支出236.92万元;对个人和家庭补助支出104.06万元。项目支出130.01万元,分别为:农业综合开发专项资金40.00万元;茶叶种植资源和适生区域规划研究5.44万元;供销社系统市场管理专项经费28.03万元;企业离休干部公用经费6.54万元;绩效管理体系建设及相关业务费50万元。

    (二)省供销社所属事业单位部门预算总收支3410.58万元

    部门预算收入3410.58万元,按收入来源分为:公共预算拨款2539.32万元,事业收入761.26万元,上年实户资金110.00万元。 

部门预算支出3410.58万元,按支出项目分为:基本支出3100.58万元,其中:工资福利支出1194.28万元;商品和服务支出719.91万元;对个人和家庭的补助支出1186.39万元。项目支出310.00万元,为陕西省商贸学校教学楼上下水改造工程40.00万元,采暖设施更新40.00万元,礼堂改造运动场馆及学生浴室工程30.00万元,农产品经纪人培训项目30.00万元;陕西省第二商贸学校暖气管网维修20.00万元,采暖设施更新40.00万元,农产品经纪人培训项目35.00万元;陕西省商贸技工学校采暖设施更新40.00万元,农产品经纪人培训项目35.00万元。

2016年部门综合预算收支总表

 单位:万元

收                   入

支                        出

项    目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、部门预算

4,357.88

一、部门预算

4,467.88

一、部门预算

4,467.88

  1、财政拨款

3,596.62

  1、一般公共服务支出

0.00

  1、基本支出

4,027.87

    (1)公共预算拨款

3,596.62

  2、外交支出

0.00

       (1)工资福利支出

1,780.59

       其中:专项资金列入部门预算的项目

140.00

  3、国防支出

0.00

       (2)商品和服务支出

956.83

    (2)政府性基金拨款

0.00

  4、公共安全支出

0.00

       (3)对个人和家庭的补助

1,290.45

  2、上级补助收入

0.00

  5、教育支出

2,641.57

  2、项目支出

440.01

  3、事业收入

761.26

  6、科学技术支出

0.00

       (1)工资福利支出

0.00

      其中:纳入财政专户管理的收费

761.26

  7、文化体育与传媒支出

0.00

       (2)商品和服务支出

134.57

  4、事业单位经营收入

0.00

  8、社会保障和就业支出

524.74

       (3)对个人和家庭的补助

0.00

  5、附属单位上缴收入

0.00

  9、社会保险基金支出

0.00

       (4)对企事业单位的补助

0.00

  6、其他收入

0.00

  10、医疗卫生与计划生育支出

0.00

       (5)转移性支出

0.00

二、部门管理的专项资金(未分解部分)

2,400.00

  11、节能环保支出

0.00

       (6)债务利息支出

0.00

 

 

  12、城乡社区支出

0.00

       (7)基本建设支出

0.00

 

 

  13、农林水支出

40.00

       (8)其他资本性支出

150.00

 

 

  14、交通运输支出

0.00

       (9)其他支出

155.44

 

 

  15、资源勘探信息等支出

0.00

  3、上缴上级支出

0.00

 

 

  16、商业服务业等支出

1,009.26

  4、事业单位经营支出

0.00

 

 

  17、金融支出

0.00

  5、对附属单位补助支出

0.00

 

 

  18、援助其他地区支出

0.00

二、部门管理的专项资金(未分解部分)

2,400.00

 

 

  19、国土海洋气象等支出

0.00

  (1)工资福利支出

0.00

 

 

  20、住房保障支出

252.31

  (2)商品和服务支出

0.00

 

 

  21、粮油物资储备支出

0.00

  (3)对个人和家庭的补助

0.00

 

 

  22、国有资本经营预算支出

0.00

  (4)对企事业单位的补助

0.00

 

 

  23、预备费

0.00

  (5)转移性支出

0.00

 

 

  24、其他支出

0.00

  (6)债务利息支出

0.00

 

 

  25、转移性支出

0.00

  (7)基本建设支出

0.00

 

 

  26、债务还本支出

0.00

  (8)其他资本性支出

0.00

 

 

  27、债务付息支出

0.00

  (9)其他支出

2,400.00

 

 

  28、债务发行费用支出

0.00

 

 

 

 

二、部门管理的专项资金(未分解部分)

2,400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

6,757.88

本年支出合计

6,867.88

本年支出合计

6,867.88

用事业基金弥补收支差额

0.00

结转下年

0.00

结转下年

0.00

上年实户资金余额

110.00

未安排支出的实户资金

0.00

未安排支出的实户资金

0.00

上年结转

0.00

 

 

 

 

 其中:财政拨款资金结转

0.00

 

 

 

 

 非财政拨款资金结余

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

6,867.88

支出总计

6,867.88

支出总计

6,867.88

 

 

 

2016年部门预算收入总表

 单位:万元

单位编码

单位名称

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

上年实户资金余额

其他收入

小计

其中:专项资金列入部门预算项目

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

4,467.88

3,596.62

140.00

0.00

0.00

761.26

0.00

0.00

0.00

0.00

110.00

0.00

313

陕西省供销合作社

4,467.88

3,596.62

140.00

0.00

0.00

761.26

0.00

0.00

0.00

0.00

110.00

0.00

  313001

  陕西省供销合作社机关

1,021.35

1,021.35

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  313002

  陕西省商贸学校

1,480.35

1,019.30

30.00

0.00

0.00

351.05

0.00

0.00

0.00

0.00

110.00

0.00

  313003

  陕西省商贸技工学校

719.05

529.45

35.00

0.00

0.00

189.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  313004

  陕西省第二商贸学校

1,211.18

990.57

35.00

0.00

0.00

220.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  313099

  陕西省供销合作社系统

35.95

35.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2016年部门预算支出总表

 单位:万元

单位编码

单位名称

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

上年实户资金余额

其他收入

上年结转

小计

其中:专项资金列入部门预算的项目

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

合计

4,467.88

3,596.62

140.00

0.00

761.26

0.00

0.00

110.00

0.00

0.00

313

陕西省供销合作社

4,467.88

3,596.62

140.00

0.00

761.26

0.00

0.00

110.00

0.00

0.00

  313001

  陕西省供销合作社机关

1,021.35

1,021.35

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  313002

  陕西省商贸学校

1,480.35

1,019.30

30.00

0.00

351.05

0.00

0.00

110.00

0.00

0.00

  313003

  陕西省商贸技工学校

719.05

529.45

35.00

0.00

189.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  313004

  陕西省第二商贸学校

1,211.18

990.57

35.00

0.00

220.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  313099

  陕西省供销合作社系统

35.95

35.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

 单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

3,596.62

3,206.61

390.01

 

205

教育支出

1,790.31

1,620.31

170.00

 

  20503

  职业教育

1,758.85

1,598.85

160.00

 

    2050302

    中专教育

1,430.28

1,270.28

160.00

 

    2050303

    技校教育

328.57

328.57

0.00

 

  20508

  进修及培训

31.46

21.46

10.00

 

    2050803

    培训支出

31.46

21.46

10.00

 

208

社会保障和就业支出

524.74

518.20

6.54

 

  20805

  行政事业单位离退休

518.20

518.20

0.00

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

258.18

258.18

0.00

 

    2080502

    事业单位离退休

260.02

260.02

0.00

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

6.54

0.00

6.54

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

6.54

0.00

6.54

 

213

农林水支出

40.00

0.00

40.00

 

  21306

  农业综合开发

40.00

0.00

40.00

 

    2130699

    其他农业综合开发支出

40.00

0.00

40.00

 

216

商业服务业等支出

1,009.26

835.79

173.47

 

  21602

  商业流通事务

1,009.26

835.79

173.47

 

    2160201

    行政运行

835.79

835.79

0.00

 

    2160299

    其他商业流通事务支出

173.47

0.00

173.47

 

221

住房保障支出

232.31

232.31

0.00

 

  22102

  住房改革支出

232.31

232.31

0.00

 

    2210201

    住房公积金

232.31

232.31

0.00

 

 

2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

 单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

3,596.62

3,206.61

390.01

 

301

工资福利支出

1,520.09

1,520.09

0.00

 

  30101

  基本工资

1,002.53

1,002.53

0.00

 

  30102

  津贴补贴

223.65

223.65

0.00

 

  30104

  社会保障缴费

185.16

185.16

0.00

 

  30107

  绩效工资

24.20

24.20

0.00

 

  30108

  伙食补助费

1.50

1.50

0.00

 

  30199

  其他工资福利支出

83.05

83.05

0.00

 

302

商品和服务支出

626.92

492.35

134.57

 

  30201

  办公费

37.63

29.60

8.03

 

  30202

  印刷费

8.40

8.40

0.00

 

  30203

  咨询费

1.00

1.00

0.00

 

  30205

  水费

28.40

28.40

0.00

 

  30206

  物业管理费

10.71

10.71

0.00

 

  30207

  邮电费

12.00

12.00

0.00

 

  30208

  取暖费

55.77

55.77

0.00

 

  30209

  差旅费

28.00

28.00

0.00

 

  30210

  公务用车运行维护费

45.60

45.60

0.00

 

  30211

  其他交通费用

80.33

80.33

0.00

 

  30212

  因公出国(境)费用

10.00

10.00

0.00

 

  30213

  维修(护)费

42.67

42.67

0.00

 

  30214

  租赁费

5.00

5.00

0.00

 

  30215

  会议费

22.00

12.00

10.00

 

  30216

  培训费

31.46

21.46

10.00

 

  30217

  公务接待费

20.44

20.44

0.00

 

  30218

  电费

16.00

16.00

0.00

 

  30219

  专用材料费

1.00

1.00

0.00

 

  30227

  劳务费

5.07

5.07

0.00

 

  30228

  工会经费

24.94

24.94

0.00

 

  30229

  福利费

4.75

4.75

0.00

 

  30299

  其他商品和服务支出

135.75

29.21

106.54

 

303

对个人和家庭的补助

1,194.17

1,194.17

0.00

 

  30302

  退休费

16.56

16.56

0.00

 

  30304

  医疗费

22.87

22.87

0.00

 

  30308

  助学金

17.00

17.00

0.00

 

  30310

  生活补助

238.04

238.04

0.00

 

  30311

  住房公积金

232.31

232.31

0.00

 

  30314

  采暖补贴

61.67

61.67

0.00

 

  30399

  其他对个人和家庭补助

605.72

605.72

0.00

 

310

其他资本性支出

100.00

0.00

100.00

 

  31001

  房屋建筑物购建

20.00

0.00

20.00

 

  31006

  大型修缮

80.00

0.00

80.00

 

399

其他支出

155.44

0.00

155.44

 

  39999

  其他支出

155.44

0.00

155.44

 

 

2016年部门预算政府性基金收支表

 

单位:万元

 

收                   入

支                        出

 

项    目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

 

一、政府性基金拨款

0.00

一、科学技术支出

0.00

一、基本支出

0.00

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

0.00

    工资福利支出

0.00

 

 

 

三、社会保障和就业支出

0.00

    商品和服务支出

0.00

 

 

 

四、节能环保支出

0.00

    对个人和家庭的补助

0.00

 

 

 

五、城乡社区支出

0.00

二、项目支出

0.00